1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Documentos
  4. Categoria Transparencia
  5. Gestión de Calidad
  6. Proceso de Gestión de Control Interno
  7. Formatos

Carpeta Formatos

Documentos

Toggle Título Fecha
spreadsheet CI Fr22 Formato plan de acción de mejora ( xlsx, 26 KB ) (32 descargas)
spreadsheet CI Fr21 Formato planificación de aseguramiento y auditoría interna ( xlsx, 37 KB ) (451 descargas) Popular
spreadsheet CI Fr20 Formato supervisión de auditoria ( xlsx, 36 KB ) (459 descargas) Popular
documento CI Fr19 Formato informe de auditoria ( docx, 43 KB ) (434 descargas) Popular
spreadsheet CI Fr17 Formato entendimiento de la unidad auditable ( xlsx, 60 KB ) (417 descargas) Popular
spreadsheet CI Fr16 Formato matriz de valoración y priorización ( xlsx, 28 KB ) (385 descargas) Popular