1. Está aquí:  
  2. Inicio
  3. Documentos
  4. Categoria Transparencia
  5. Gestión de Calidad
  6. Proceso de Gestión de Control Interno
  7. Formatos

Carpeta Formatos

Documentos

Toggle Título Fecha
spreadsheet CI Fr22 Formato plan de acción de mejora ( xlsx, 26 KB ) (237 descargas) Popular
spreadsheet CI Fr21 Formato planificación de aseguramiento y auditoría interna ( xlsx, 37 KB ) (687 descargas) Popular
spreadsheet CI Fr20 Formato supervisión de auditoria ( xlsx, 36 KB ) (782 descargas) Popular
documento CI Fr19 Formato informe de auditoria ( docx, 43 KB ) (659 descargas) Popular
spreadsheet CI Fr17 Formato entendimiento de la unidad auditable ( xlsx, 60 KB ) (666 descargas) Popular
spreadsheet CI Fr16 Formato matriz de valoración y priorización ( xlsx, 28 KB ) (639 descargas) Popular